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德宏州供销合作社联合社2020年部门预算公开

浏览量::4593 作者: 来源:德宏州供销社合作社 日期:2020/2/8

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德宏州供销合作社联合社2020年部门预算公开

德宏州供销合作社联合社2020年部门预算公开目录

第一部分 德宏州供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州供销合作社联合社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

组织指导全州供销系统建立和完善农业社会化服务体系建设,指导基层供销合作社组织建设,指导发展农民合作经济组织。负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作;指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作;负责管理指导系统内信息网络体系建设工作;管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作;协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作;指导本系统管好用好社有资产,按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。归纳起来就是一是负责县以下农村现代流通体系的组织规划、协调、服务和建设;二是发展农民合作经济组织;三是管理社有资产,行使本级社有资产届资人代表职能。

(二)机构设置情况

根据德宏州人民政府《对<关于划分供销社的原则意见>的批复》(德政复(1985)19号)文件精神,1985年3月9日,成立德宏州供销合作社联合社。设1名主任(正处级)、1名副主任(副处级),内设2个职能科室(即:办公室、经济发展科),干部职工编制9人(包括名工勤人员)。

州供销合作社联合社纳入2020年部门预算编报的单位共1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个。事业编制9人,在职实有人数10人,财政全供养;在编实有车辆1辆。退休人员11人(工资社保中心发放)。

(三)重点工作概述

1、深化供销合作社综合改革。

2、加强基层组织建设,巩固为农服务体系。

3、发展农村电商拓宽为农服务渠道。

4、完善现代流通网络建设,积极构建供销系统为农服务综合平台。

5、保障农业生产资料供应。

6、抓好食用菌产业发展工作。

7、管好社有资产,保值增值。

8、全面落实从严治党,作风建设进一步加强。

9、积极做好扶贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

德宏州供销合作社联合社编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 0人,事业编制9人。在职实有10人,其中: 财政全供养 10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休 11人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 196.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入196.77万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加3.49万元,其中:一般公共预算财政拨款增加3.49万元,主要原因是项目工作经费预算增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入196.77万元,其中:本年收入196.77万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款收入196.77万元(本级财力收入196.77万元,专项收入0万元,执法办案补助收入0万元,收费成本补偿收入0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿收入0万元),政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加3.49万元,其中:一般公共预算财政拨款增加3.49万元(本级财力增加3.49万元)。主要原因是项目工作经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 196.77万元。财政拨款安排支出 196.77万元,其中,基本支出181.77万元,与上年对比减少1.51万元,主要原因是养老保险金缴纳比例降低。项目支出15.00万元,与上年对比增加5万元,主要原因是项目工作经费预算增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出196.77万元,按功能科目分组,主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出0.66万元,其中:商品和服务支出0.66万元,主要用于单位离休人员节日、生日慰问等。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.31万元,主要用于单位职工养老保金缴费。2089901其他社会保障和就业支出0.15万元,主要用于单位职工工伤保险缴费。2160201行政运行支出155.92万元,其中:工资福利支出141.32万元,商品和服务支出14.60万元,主要用于单位职工工资和单位业务正常运行支出。2160299其他商业流通事务支出15万元,主要用于“乡村流通工程工作经费”支出。2210201住房公积金支出10.73万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出196.77万元,按经济科目分组(其中:基本支出181.77万元,项目支出15.00万元)。

基本支出181.77万元,其中:工资福利支出166.51万元(基本工资47.50万元、津贴补贴72.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.31万元、住房公积金10.73万元、奖金3.67万元、绩效工资17.28万元,职工工伤保险0.15万元,)。商品和服务支出15.26万元(办公费0.80万元、水费0.10万元、电费0.10万元、差旅费0.60万元、邮电费0.20万元、会议费0.30万元、培训费0.30万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费9.60万元、工会及福利费0.60元、离退休公用经费0.66万元)。

项目支出15.00万元,其中:商品和服务支出15万元,(办公费2.00万元、差旅费2.20万元、工会经费2.00万元、公务接待费2.00万元、其他交通费—公务用车平台经费0.20万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费—公务用车租车费0.20万元、会议费1.00万元、劳务费0.20万元、培训费1.00万元、其他交通费用—其他交通费0.20万元、邮电费2.00万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目   无。

(二)与中央、省配套事项

与中央、省配套事项    无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州供销社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元,较上年增加1万元,增长20.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

州供销社2020年因公出国(境)费预算:无。

(二)公务接待费

州供销社2020年公务接待费预算为3万元,较上年增加1万元,增长50.00%,国内公务接待批次为60次,共计接待400人次。增加的原因是业务增加,物价上涨。

(三)公务用车购置及运行维护费

州供销社2020年公务用车购置及运行维护费为3万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    重点项目预算绩效目标情况   

九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

乡村流通工程:为充分发挥供销合作社在农村流通中的主导作用,解决农民买难卖难问题。活跃农村市场、引导农村消费、促进农民增收,2008年《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社改革推进供销合作社“二次创业”的意见》提出,通过实施“乡村流通工程”加快建立适应农业农村发展要求的农村现代流通体系。指在建设农业生产资料经营服务网络、农村日用消费品流通网络、农副产品市场购销网络、再生资源回收利用网络、农村信息流通网络、农产品市场网络六大网络。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

州供销社2020年机关运行经费15.26万元,与上年对比减少0.78万元,减少的主要原因是履行节约,缩减经费支出 。主要用于保障部门工作正常运转,具体支出用于办公费0.80万元、水费0.10万元、电费0.10万元、差旅费0.60万元、邮电费0.20万元、会议费0.30万元、培训费0.30万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费9.60万元、工会及福利费0.60元、离退休公用经费0.66万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000447500111

 [附件: 德宏州供销合作社联合社2020年部门预算公开情况表20200305030521368

 


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